Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 16.12.1997 N 2111 "Об УТОЧНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 1997 ГОД"

Архив



МЭР города ЮЖНО-САХАЛИНСКА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 1997 г. N 2111



ОБ УТОЧНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

НА 1997 ГОД



Учитывая исполнение бюджета за 11 месяцев, на основании ст. 26 Закона РФ "Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных органов государственной власти...", в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пункта 1 решения городского Собрания г. Южно-Сахалинска от 11.06.97 N 45 "Об отдельных вопросах исполнения городского бюджета в 1997 году" постановляю:



1. Внести уточнения в постановление мэра г. Южно-Сахалинска от 06.03.97 N 342 "О городском бюджете на 1997 год":

1.1. Сократить объем финансирования на 34780,0 млн. рублей (согласно приложению N 1).

1.2. Увеличить объем финансирования на 78180,0 млн. рублей (согласно приложению N 2).

1.3. Увеличение расходной части городского бюджета на 43400,0 млн. рублей произвести за счет увеличения плана по доходам (согласно приложению N 3).

2. До принятия решения "О городском бюджете и бюджетной системе города Южно-Сахалинска на 1998 год" сохранить порядок зачисления налогов в бюджеты поселка и сел, установленный п. 2 постановления мэра г. Южно-Сахалинска от 06.03.97 N 342 "О городском бюджете на 1997 год".

3. Представить вышеуказанный проект постановления в городское Собрание г. Южно-Сахалинска на утверждение.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого вице-мэра города Разина Г.В.



Мэр г. Южно-Сахалинска

Ф.И.Сидоренко











Приложение N 1

к постановлению

мэра г. Южно-Сахалинска

от 16.12.97 N 2111



                                                   (в млн. рублей)
------T-----------------------T----------T------------------------
Раздел¦                       ¦  Всего   ¦      в том числе:
      ¦                       ¦          ¦-----------T------------
      ¦                       ¦          ¦  бюджет   ¦   бюджет
      ¦                       ¦          ¦  текущих  ¦  развития
      ¦                       ¦          ¦  расходов ¦
------+-----------------------+----------+-----------+------------


0400   Правоохранительная
       деятельность               -200         -200


1700   Социальная политика      -32010       -32010


3000   Прочие                     -750         -750


1300   Госкапвложения            -1820                     -1820
------------------------------------------------------------------
       Итого:                   -34780       -32960        -1820
------------------------------------------------------------------


Начальник

горфинуправления

Т.А.Умнова



Начальник

контрольно - правового управления

Л.С.Кляровская











Приложение N 2

к постановлению

мэра г. Южно-Сахалинска

от 16.12.97 N 2111



                                                   (в млн. рублей)
------T-----------------------T----------T------------------------
Раздел¦                       ¦  Всего   ¦      в том числе:
      ¦                       ¦          ¦-----------T------------
      ¦                       ¦          ¦  бюджет   ¦   бюджет
      ¦                       ¦          ¦  текущих  ¦  развития
      ¦                       ¦          ¦  расходов ¦
------+-----------------------+----------+-----------+------------


0100   Государственное
       управление                +15070      +15070


0400   Правоохранительная
       деятельность                +710        +710


0700   Сельское хозяйство          +110        +110


1300   Образование               +32760      +32760


1400   Культура                   +1300       +1300


0300   Горвоенкомат                 +50         +50


1200   Гражданская оборона          +20         +20


1600   Здравоохранение           +12000      +12000


1700   Социальная политика         +800        +800


0600   Энергетика                  +800        +800


1500   Средства массовой
       информации                  +190        +190


0300   МП "Горстройзаказчик"       +180        +180


3000   Прочие расходы            +12000      +12000


       Субвенция в бюджет:
       с. Березняки                +650        +650


       с. Дальнее                  +700        +700


       п. Синегорск                +840        +840
------------------------------------------------------------------
       Итого:                    +78180      +78180
------------------------------------------------------------------


Начальник

горфинуправления

Т.А.Умнова



Начальник

контрольно - правового управления

Л.С.Кляровская











Приложение N 3

к постановлению

мэра г. Южно-Сахалинска

от 16.12.97 N 2111



                                                   (в млн. рублей)
-------------------------------------------T----------------------
                                           ¦        Сумма
-------------------------------------------+----------------------


    Налог на прибыль                            +1400


    Подоходный налог с физических лиц          +31000


    Единый налог                                +1900


    Налог на добавленную стоимость              +1100


    Акцизы всего:                              +37000
    в том числе: водка, спирт,
                 ликероводочная продукция      +35800
                 вино, коньяк                    +600
                 пиво                            +600


    Прочие лицензионные,
    регистрационные и другие сборы              +2800


    Налог на имущество предприятий             -35000


    Плата за недра                               +500


    Налог на содержание жилфонда                +8500


    Доходы от сдачи в аренду
    гос. имущества                              +2500


    Доходы от приватизации
    гос. собственности                          +1500


    Возврат ссуд по досрочному
    завозу                                      -9800
------------------------------------------------------------------
    Итого:                                     +43400
------------------------------------------------------------------


Начальник

горфинуправления

Т.А.Умнова



Начальник

контрольно - правового управления

Л.С.Кляровская











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЭРА города ЮЖНО-САХАЛИНСКА

"ОБ УТОЧНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА на 1997 ГОД"



В соответствии с Инструкцией Министерства финансов РСФСР от 10.09.71 N 01/678 "О порядке составления финансовыми отделами исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся поквартального распределения годовых назначений по бюджетам, финансирования учреждений и мероприятий, и учета изменений, вносимых в процессе исполнения бюджетов районов" финансовое управление администрации города Южно-Сахалинска вносит изменения и уточнения в годовые назначения по доходам и расходам городского бюджета на 1997 год.

Доходная часть городского бюджета увеличится на сумму 43400 млн. рублей, в том числе по налогам:



Налог на прибыль в сумме + 1400,0 млн. рублей.

План по налогу на прибыль утвержден постановлением мэра г. Южно-Сахалинска от 06.03.97 N 342 в сумме 83400,0 млн. рублей, фактическое исполнение на 01.12.97 составило 78612,0 млн. рублей. Исходя из среднемесячных поступлений, ожидаемое в декабре поступление - 6188,0 млн. рублей. Уточненный план составит 84800,0 млн. рублей.



Подоходный налог с физических лиц в сумме + 3100,0 млн. рублей.

План по подоходному налогу утвержден в сумме 189100,0 млн. рублей, фактическое исполнение на 01.12.97 составило 197272,0 млн. рублей. Исходя из среднемесячных поступлений, ожидаемое в декабре поступление - 22828,0 млн. рублей. Уточненный план составит 220100,0 млн. рублей.



Единый налог в сумме + 1900,0 млн. рублей.

Упрощенная система налогообложения в Сахалинской области введена постановлением мэра г. Южно-Сахалинска от 13.08.96 N 392. в связи с отсутствием данных о количестве перешедших на упрощенную систему налогообложения и налогооблагаемой базы единый налог не планировался. Уточненный план составит 1900,0 млн. рублей.



Налог на добавленную стоимость в сумме + 1100,0 млн. рублей.

План по налогу на добавленную стоимость утвержден в сумме 3700,0 млн. рублей, фактическое исполнение на 01.12.97 составило 4772,0 млн. рублей. Уточненный план составит 4800,0 млн. рублей.



Акцизный сбор в сумме + 37000,0 млн. рублей, в том числе ликероводочные изделия и спирт + 35800,0 млн. рублей.

План по акцизному сбору на основании представленной ликероводочным заводом и пищекомбинатом "Сахалинский" программы выпуска продукции утвержден в сумме 14800,0 млн. рублей, в том числе по спирту, водке, ликероводочным изделиям - 11639,0 млн. рублей. Фактическое исполнение на 01.12.97 составило 45604,0 млн. рублей, в том числе ликероводочные и спирт - 41485,0 млн. рублей. Уточненный план составит 51800,0 млн. рублей, в том числе ликероводочные и спирт - 47439,0 млн. рублей.



Прочие лицензионные, регистрационные и другие сборы в сумме + 2800,0 млн. рублей.

План по лицензионным, регистрационным и другим сборам утвержден в сумме 8000,0 млн. рублей. в связи с увеличением ставок лицензионного сбора по подакцизным товарам фактическое исполнение на 01.12.97 составило 10657,0 млн. рублей. Уточненный план составит 10800,0 млн. рублей.



Налог на содержание жилфонда в сумме + 8500,0 млн. рублей.

Налог на содержание жилфонда утвержден в сумме 53400,0 млн. рублей, фактическое исполнение на 01.12.97 составило 53873,0 млн. рублей. Исходя из среднемесячного поступления, ожидаемое в декабре поступление - 8027,0 млн. рублей. Уточненный план составит 61900,0 млн. рублей.



Плата за недра в сумме + 500 млн. рублей.

Плата за недра утверждена в сумме 1600,0 млн. рублей, фактическое исполнение на 01.12.97 составило 1923,0 млн. рублей. в связи с предстоящим проведением зачетов по ОАО "Сахалиннеруд", МП ВКХ "Водоканал" уточненный план составит 2100,0 млн. рублей.



Налог на имущество предприятий в сумме - 35000,0 млн. рублей.

Налог на имущество предприятий утвержден в сумме 120000,0 млн. рублей, исходя из фактического поступления в 1996 году и индекса роста потребительских цен. Фактическое исполнение на 01.12.97 составило 72070,0 млн. рублей. Исходя из среднемесячных поступлений, ожидаемое в декабре поступление 12930,0 млн. рублей. Уточненный план составит 85000,0 млн. рублей.



Доходы от сдачи в аренду государственного имущества в сумме + 2500,0 млн. рублей.

Доходы от сдачи в аренду государственного имущества утверждены в сумме 2600,0 млн. рублей. в связи с увеличением ставок арендной платы с 01.07.97 фактически поступило на 01.12.97 4817,0 млн. рублей. Исходя из среднемесячных поступлений, ожидаемое в декабре поступление 283,0 млн. рублей. Уточненный план составит 5100,0 млн. рублей.



Доходы от приватизации предприятий государственной собственности в сумме + 1500,0 млн. рублей.

На основании информации КУМСа план по данному виду доходов не был учтен в утвержденном городском бюджете. Фактически на 01.12.97 поступило 1546,0 млн. рублей. Уточненный план составит 1500,0 млн. рублей.



Возврат ссуд по досрочному завозу товаров в сумме - 9800,0 млн. рублей.

План по данному виду дохода утвержден в размере 9800,0 млн. рублей. в связи с введением новой формы отчетности возврат ссуд по досрочному завозу товаров не находит отражения в доходной части бюджета, поэтому план по данному виду дохода исключается из назначенного городского бюджета.



В связи с тем, что городу Южно-Сахалинску в соответствии с Законом Сахалинской области на 1997 год утверждены нормативы от регулирующих источников доходов в размерах, обеспечивающих потребность бюджета в средствах лишь на 34 процента, при формировании городского бюджета на 1997 год приоритетными направлениями являлись расходы на заработную плату работников бюджетных учреждений, питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств, расходы на содержание детского дома "Ласточка". Однако, обеспеченность местного бюджета доходными источниками не позволила в полном объеме обеспечить назначения по статьям расходов и, в первую очередь, по защищенным статьям расходов. в связи с чем возникла необходимость в уточнении городского бюджета на 1997 год.

1. Сократить объем финансирования на 34870,0 млн. рублей, в том числе:

По разделу 0400 - правоохранительная деятельность в сумме 200,0 млн. рублей.

На 1997 год предусмотрено расходов пожарной части 1150,0 млн. рублей. Израсходовано за 11 месяцев 1997 года - 760,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы за год составляют 950,0 млн. рублей. На использованные 200,0 млн. рублей сокращаем плановые назначения.

По разделу 1300 - госкапвложения в сумме 1820,0 млн. рублей.

В связи с необходимостью завершения реконструкции Дома народного творчества были предусмотрены расходы на капитальные вложения по культуре в сумме 1820,0 млн. рублей, которые в течение года остались неиспользованными.

По разделу 1700 - социальная политика - в сумме 32010,0 млн. рублей.

Законом Сахалинской области "Об областном бюджете и бюджетной системе Сахалинской области на 1997 год" для города Южно-Сахалинска не предусмотрено целевое финансирование на выполнение Закона РФ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральных законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", что является нарушением ст. 38 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также п. 3 ст. 44 Закона Сахалинской области "Об общих принципах организации местного самоуправления в Сахалинской области" в части возмещения администрации города расходов, направленных на исполнение государственных полномочий. Состояние же городского бюджета не позволило в полном объеме обеспечить финансирование вышеуказанных законов РФ, в связи с чем запланированные расходы были не использованы.

Из запланированных на год компенсационных выплат на детей - 20470,0 млн. рублей фактически выплачено за 11 месяцев 5071,0 млн. рублей.

Из запланированных городскому фонду социальной защиты на реализацию программ социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, детей из многодетных и неполных семей, инвалидов на 1997 год в сумме 21280,0 млн. рублей фактически израсходовано за 11 месяцев 3698,0 млн. рублей.

По разделу 3000 - прочие в сумме 750,0 млн. рублей.

Городским бюджетом на 1997 год предусмотрены расходы на выборы в сумме 650,0 млн. рублей. Администрацией Сахалинской области выделено на эти цели 522,0 млн. рублей. Израсходовано 520,0 млн. рублей.

2. Увеличить объем финансирования на 78180,0 млн. рублей, в том числе:

По разделу 0100 - государственное управление на 15070,0 млн. рублей.



---------------T----------T---------T----------T---------T--------
               ¦Уточненный¦Исполнено¦Отклонения¦Ожидаемое¦Уточнен-
               ¦ план на  ¦  за 11  ¦  (+, -)  ¦    в    ¦ный
               ¦1997 год  ¦ месяцев ¦          ¦ декабре ¦план
               ¦          ¦1997 года¦          ¦         ¦
---------------+----------+---------+----------+---------+--------


Администрация
города            5550,0     13474,0   -7924,0   936,0   +8860,0


Управление
здравоохранения    510,0      1160,0    -650,0    60,0    +710,0


Управление
соцобеспечения    2640,0      4062,0   -1422,0  1878,0   +3300,0


Департамент
образования        730,0      1318,0    -588,0   292,0    +880,0


Городское
Собрание           200,0       610,0    -410,0   120,0    +530,0


КУМС               570,0       784,0    -214,0   576,0    +790,0
------------------------------------------------------------------
Итого:           10770,0     21408,0  -11208,0  3862,0  +15070,0
------------------------------------------------------------------


Перерасход за 11 месяцев по разделу "Государственное управление" составил 11208,0 млн. рублей. в ожидаемые расходы в декабре планируется оплата труда за сентябрь и октябрь 1997 года и необходимые текущие расходы на сумму 3862,0 млн. рублей. Такое высокое исполнение объясняется повышением в 1 апреля 1997 года должностных окладов работников органов представительной и исполнительной власти на основании решения городского Собрания г. Южно-Сахалинска от 11.06.97 N 43 "Об оплате труда работников органов представительной и исполнительной власти".

По разделу 0300 - "Горстройзаказчик" - 180,0 млн. рублей.

Для завершения работ по капитальному ремонту здания военкомата и учитывая, что работы выполнены с опережением сроков, объем необходимого уточнения назначений на эти цели в пределах сметной стоимости работ составляет 180,0 млн. рублей. Первоначально на эти цели, учитывая, что ремонт должен был производиться поэтапно, было предусмотрено 110,7 млн. рублей.

По разделу 0300 - горвоенкомат - 50,0 млн. рублей.

Перерасход по горвоенкомату составил 50,0 млн. рублей на сумму текущих и хозяйственных расходов, которые городским бюджетом не были предусмотрены из-за необеспеченности местного бюджета доходными источниками.

По разделу 0400 - правоохранительная деятельность - 710,0 млн. рублей.

В этом разделе перерасход средств на 01.12.97 на 168,0 млн. рублей произошел по медвытрезвителю. Годовые назначения только на оплату труда составили 330,0 млн. рублей. в течение года производились перечисления налогов на сумму 65,0 млн. рублей, расходы на оплату коммунальных и транспортных услуг, медикаментов на сумму 99,0 млн. рублей. в декабре потребуется на оплату труда за октябрь 42,0 млн. рублей. Дополнительные расходы на 1997 год составят 210,0 млн. рублей.

Кроме того, решением малого Совета Южно-Сахалинского городского Совета народных депутатов от 27.11.92 N 155 "О целевом сборе на содержание милиции" установлен целевой сбор на содержание милиции в размере 1 процента от годового фонда заработной платы, на основании которого в 1997 году произведены отчисления в сумме 500,0 млн. рублей.

По разделу 1300 - образование - на сумму 32760,0 млн. рублей.

По департаменту образования по состоянию на 01.12.97 перерасход составил 14857,0 млн. рублей. При уточненном на год плане 119801,0 млн. рублей исполнение за 11 месяцев составило 134658,0 млн. рублей. в целом исполнение выше годовых назначений допущено за счет капитального ремонта, проведенного в счет зачетов. Потребность средств на оплату труда в декабре за октябрь и август составляет 7234,0 млн. рублей, на питание детей в дошкольных учреждения и школах - 1761,0 млн. рублей. Ожидаемые зачеты по капитальному ремонту на 5,0 млн. рублей.

По детским музыкальным школам перерасход средств за 11 месяцев составил 80,0 млн. рублей. в декабре на оплату труда за сентябрь и октябрь потребуется 496,0 млн. рублей и необходимые текущие расходы в пределах 300,0 млн. рублей.

По детским спортивным школам перерасход за 11 месяцев составил 390,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы в декабре на 480,0 млн. рублей.

Итого по разделу 1300 потребуется дополнительных расходов на декабрь в сумме 32760,0 млн. рублей.

По разделу 0600 - промышленность и энергетика - 800,0 млн. рублей.

С целью бесперебойной работы МП "Топливник" по обеспечению населения города твердым топливом и, учитывая, что предприятие в 1997 году несло основной объем нагрузки в решении данного вопроса, объем уточнения бюджетных средств, направляемых на покрытие разницы в ценах на топливо, реализуемое населению города, составляет 800,0 млн. рублей. При этом перевыполнение по данной статье расходов городского бюджета по состоянию на 01.12.97 составляет 438,8 млн. рублей, среднемесячный объем финансирования 340,7 млн. рублей.

По разделу 1200 - гражданская оборона - 20,0 млн. рублей.

Потребность до конца года на оплату расходов по коммунальным услугам и хозяйственным расходам.

По разделу 1400 - культура - на сумму 1300,0 млн. рублей.

При плане на 1997 год 5121,0 фактическое исполнение за 11 месяцев составило 5860,0 млн. рублей, то есть 739,0 млн. рублей перерасход. На оплату труда в декабре за сентябрь и октябрь потребуется 490,0 млн. рублей и на перечисление налогов 71,0 млн. рублей.

По разделу 0700 - сельское хозяйство - на сумму 110,0 млн. рублей.

Перерасход средств по этому разделу произошел по станции по борьбе с болезнями животных на сумму 66,0 млн. рублей. При плане 330,0 млн. рублей израсходовано за 11 месяцев 396,0 млн. рублей. На оплату труда в декабре потребуется 24,0 млн. рублей, на необходимые текущие расходы и медикаменты - 20,0 млн. рублей.

По разделу 1600 - здравоохранение - 12000,0 млн. рублей.

Уточненный план на 1997 год по здравоохранению составил 109730,0 млн. рублей. Фактическое исполнение за 11 месяцев 106904,0 млн. рублей, то есть остаток средств по состоянию на 01.12.97 - 2826,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы в декабре на оплату труда за сентябрь и август - 6500,0 млн. рублей, на перечисление налогов - 1700,0 млн. рублей, на питание - 100,0 млн. рублей, медикаменты - 400,0 млн. рублей. Ожидаемые зачеты по капитальному ремонту на 3300,0 млн. рублей.

По разделу 1500 - средства массовой информации - на сумму 190,0 млн. рублей.

На покрытие затрат от выпуска газеты "Южно-Сахалинск" городским бюджетом на 1997 год было предусмотрено 176,0 млн. рублей. в соответствии с измененной сметой расходов необходимый объем назначений составляет 363,0 млн. рублей. Увеличение сметной стоимости выпуска газеты произошло по причине удорожания работ и услуг, связанных с выпуском газеты. Объем необходимого уточнения назначений составляет 190,0 млн. рублей.

По разделу 1700 - социальная политика - на сумму 800,0 млн. рублей.

В этом разделе перерасход годовых назначений произошел:

- на содержание центра социального обслуживания на сумму 126,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы в декабре составят 124,0 млн. рублей. Всего потребуется 250,0 млн. рублей;

- на содержание социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних - 315,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы до конца года составят 195,0 млн. рублей. Необходимо уточнить план на 1997 год на 510,0 млн. рублей;

- на содержание ВТЭК - 21,0 млн. рублей. Ожидаемые расходы до конца года составят 19,0 млн. рублей. За счет увеличения численности медицинских работников по ВТЭК на основании постановления мэра г. Южно-Сахалинска "О создании бюро медико-социальной экспертизы" от 05.06.97 N 841.

По разделу 3000 - прочие расходы - 12000,0 млн. рублей.

В соответствии с постановлением мэра г. Южно-Сахалинска от 30.09.96 N 1429 "О мерах поддержки предприятий производителей алкогольной продукции, осуществляющих деятельность на территории г. Южно-Сахалинска" в течение 1997 года производилось возмещение удешевления стоимости фактических затрат в стоимости сырья и теплоэнергии, связанных с производством и реализацией спирта, водки, ликероводочных изделий ликероводочному заводу.



Начальник

горфинуправления

Т.А.Умнова















Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости